第一部分  部门概况

 

一、主要职能、职责

（一）贯彻落实国家、自治区、市关于安全生产方面的法律法规；拟定全旗安全生产规划、计划，分析和预测全旗安全生产形势，协调解决安全生产工作中的重大问题。

 （二）承担全旗安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，监督、检查、指导、协调旗直各部门和各苏木镇人民政府的安全生产工作。

 （三）负责汇集和发布全旗安全生产信息、综合管理全旗安全生产事故调度统计分析和安全生产行政执法工作；根据旗人民政府授权，依法组织一般安全生产事故调查处理和办理结案工作；监督事故查处和责任追究落实情况；组织协调生产安全事故应急救援工作；协调事故救援工作。

 （四）承担旗安全生产委员会办公室日常工作，根据巴彦淖尔市要求，制定和分解全旗安全生产控制考核目标，按年度进行考核和检查落实。

  （五）依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况，监督检查重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作。

  （六）负责综合监督管理危险化学品、烟花爆竹和非煤矿山安全生产工作。

  （七）依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

  （八）组织指导安全生产宣传教育工作，负责全旗安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业人员的培训、考核工作和工矿商贸生产经营单位主要经营管理者、安全生产管理人员的安全资格培训、考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

  （九）指导、监督安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。

（十）组织拟定安全生产科技规划，组织指导和协调相关部门和单位开展安全生产重大科学技术研究和技术示范工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门乌拉特前旗安全生产监督管理局预算包括：本单位预算和所属单位预算（包含在本部门单位）。

（一）乌拉特前旗安监局机构及人员基本情况

根据上述职责，旗安监局内设个职能股室

1.办公室

2.矿山一股

3.矿山二股

4.危化股

5.八大行业股

6.应急救援、职业卫生与事故调查股

7.安委会办公室

本单位及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况

在职干部28人，离岗退养2人，退休13人，属行政单位。

（二）本部门所属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算  303.34万元，比2017年预算减少 107 万元，下降26 %，减少主要是由于今年没有需要专项的支出。支出预算 303.34万元，比2017年预算减少107 万元，下降26  %，减少主要是由于今年没有需要专项资金支出。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入  303.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 303.34  万元，占比 %；政府性基金预算拨款收入 0  万元，占比0 %；事业收入  0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比  %；，其他收入0  万元，占比 0 %；上年结转  0万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

 

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 303.34  万元，其中：基本支出 283.34 万元，占比 93.41 %；项目支出 20 万元，占比 6.59 %；事业单位经营支出 0  万元，占比 0 %。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 303.34  万元，包括：一般公共预算财政拨款  303.34  万元，政府性基金预算财政拨款  0  万元，上年结转  0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

8、社会保障和就业类 58.96   万元，比上年预算数增加  10.23万元。主要由于退休人员增资。

14、资源勘探电力信息等事务 244.38万元，比上年预算数减少117.13万元。主要由于今年没有这项支出。    

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 43 万元，比上年减少11.8万元，下降  21.53 %。其中：

1、因公出国（境）费用   万元，比上年预算数增加（减少）   万元，增长（下降）   %。增加（减少）主要是由于……。

2、公务接待费 4  万元，比上年预算数减少 0.3  万元，下降  6.9 %。

3、公务用车购置及运行维护费 39 万元，比上年预算减少11.5万元，上升22.77%。其中，公务用车购置  0 万元，比上年预算增加（减少）40  万元，增长（下降）100   %；公务用车运行维护费 39  万元，比上年预算增加28.5 万元，上升271.43  %。减少主要是由于今年公务用车支出下降。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，运行经费财政拨款预算  12.76  万元，比上年增加 7.2   万元，增长129.5 %。主要原因是公务用车运行维护费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  0 万元，其中：政府采购货物预算  0 万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算  0 万元。

 

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆  3 辆， 其中：机要应急车辆  2辆、其他车辆1辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开2018年我局要按照：紧密结合我旗经济财政形势，认真落实旗委、政府决策部署，突出依法理财、统筹兼顾、厉行节约、有保有压的总体思路，实行全口径预算管理，统筹安排各项财力，进一步优化支出结构，盘活财政存量，用好财政增量，严格控制“三公”经费等一般性支出；细化预算编制，规范预算行为，为下一步推进中期财政规划和部门滚动预算管理打好基础；深化政府采购制度改革，试行编制政府购买预算；强化预算执行监督，严肃财政纪律，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

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第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  部门预算公开表

附件：安全生产监督管理局.XLS