中国人民政治协商会议乌拉特前旗委员会办公室

2018年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

二〇一八年五月十八日

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

　　政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

　　民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

　　参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

     二、机构设置

　　（一）办公室

　　负责政协机关工作的综合协调，负责重要会议的组织筹备和安排，负责重要工作会议有关文稿的起草工作，协调领导公务活动及机关重要活动。

　　（二）提案委员会

　　1、制定全体会议期间提案工作方案和提案委员会年度工作计划，依照规定的程序，组织、征集提案。

　　2、对提案进行审查立案，会同有关部门，确定承办单位，做好交办工作。选择重要提案，建议主席阅示，送交旗委、政府领导批办。

　　3、向常委会议、主席会议报告工作。为全体会议准备提案工作情况报告和提案审查情况报告。

　　（三）文史资料委员会

　　1、负责研究制订全旗文史资料的征集、编辑、出版、发行等工作计划，并组织实施。

　　2、着重向社会各界人士广泛征集具有政协特点的本旗近代史资料，民族宗教、统一战线等方面的史料。

　　3、遵循实事求是的原则，对所征集的史料进行考订、校勘，去伪存真，去粗取精，为编写文史资料提供翔实可靠的历史资料，在此基础上进行有关历史研究工作。

　　4、认真开展文史资料出版工作，充分发挥文史资料的“存史、资政、团结、育人”的社会功能。

   （四）经济和资源环境委员会

　　负责团结和联系本专委会委员及其他界别的委员，围绕全旗经济发展的大局，采取灵活多样的形式，组织委员开展调查研究、考察视察活动，积极开展经济咨询、技术服务、科学论证、牵线搭桥工作，充分发挥委员的聪明才智，调动委员为经济建设服务的积极性。

　　（五）社会和法制委员会

　　组织委员就社会和法制等方面的工作开展经常性活动的机构。社会和法制委员会学习，宣传和贯彻国家宪法和法律、法规，了解法制建设、社会保障、工会、共青团、妇联等方面工作情况，积极反映社情民意情况。对社会和法制方面有关问题开展视察、座谈讨论、专题调研、协商对等活动，向有关部门提出意见和建议。与委员保持经常性联系，及时反映委员意见和建议，为委员发挥作用提供帮助和支持。

　　（六）民宗宗教委员会

　　组织委员就民族宗教方面的工作开展经常性活动的工作机构。学习、宣传和贯彻国家有关民族、宗教方面理论、方针、政策和法规；密切联系少数民族、宗教界委员和代表人士，听取和反映他们的意见和建议，做好社情民意的收集上报工作。加强与市政协对口专委会的工作联系，加强与旗直对口单位的联系，应邀参加有关会议，互通情况，沟通信息，密切配合。加强苏木镇政协的工作联系，指导工作，联合开展调研视察等活动。

　　（七）科教文卫体委员会

　　组织科教文卫体方面的委员认真学习贯彻党和国家的路线、方针、政策，组织各种活动，支持和帮助委员了解和掌握情况，为委员们履行好职责创造条件。围绕中心，服务大局，团结和联系委员及各族各界人士，积极反映社情民意。组织科技、教育、文化、卫生、体育和社会生活中的重大问题、人民群众反映的热点、难点问题，开展调研、考察或视察等活动，为旗委、旗政府决策提出意见和建议。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议乌拉特前旗委员会办公室预算包括：本单位预算

（一）中国人民政治协商会议乌拉特前旗委员会办公室机构及人员基本情况

本单位及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。

人员基本情况，编制22个；实有26人；离退休17人，其中：离休1人，退休16人。

（二）本部门所属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围无二级预算单位。

     第二部分   2018年部门预算安排情况说明

           一、部门预算收支总体情况说明

收入预算403.25万元，比2017年预算增加57.64万元，增长14.29%，增加主要是由于人员工资调整。

支出预算403.25万元，比2017年预算增加57.64  万元，增长14.29 %，增加主要是由于人员工资调整。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入403.25万元，其中：一般公共预算拨款收入   403.25万元，占比100%；

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出403.25万元，其中：基本支出341.31万元，占比84.64%；项目支出61.94万元，占比15.36%；

主要用于“机构运转、政协会议费、委员活动经费、文史资料费及人员工资”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算403.25万元，包括：一般公共预算财政拨款403.25万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类303.09万元，比上年预算数增加48.45万元。主要用于人员工资调整及项目支出。

2、社会保障和就业类100.15万元，比上年预算数增加9.19万元。主要用于人员工资调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算30万元，比上年减少15.5万元，下降51.6%。其中：

1、公务接待费10万元，比上年预算数增加1.5万元，增加15%。

2、公务用车购置及运行维护费20万元，比上年预算减少17万元，下降85%。其中，公务用车运行维护费20万元，比上年预算减少17万元，下降85%。减少主要是由于公务用车车辆减少。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，运行经费财政拨款预算6.09万元，比上年增加0.58万元，增长9.52%。主要原因是人员变动增加公用经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

    三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆3辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求，对重点项目：办公设备购置费30000元预算进行绩效评价。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

 附件：政协.XLS