第一部分  部门概况 

一、主要职能

（一）部门职能及主要职责

（一）负责乌拉山镇城区、城郊结合部、卧羊台生态公园、公共绿地、道路绿地设施的规划、建设、管理和维护。负责城市广场、游园的开发建设的组织、管理工作。

（二）负责附属绿地建设的审核、备案工作，负责旗直各单位、学校绿化达标、绿化文明单位的验收考核工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，乌拉特前旗园林绿化管理局预算包括：本单位预算和所属单位预算（包含在本部门单位）。

（一）乌拉特前旗园林绿化管理局机构及人员基本情况

本单位及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位1家。

人员基本情况，编制在职39人、实有在职40人、离休干部1人、退休12人、遗属人员1人。

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算923.41万元，比2017年预算减少18.59万元，下降1.98 %，减少主要是由于没有增加新的绿化面积。

支出预算923.41万元，比2017年预算减少18.59万元，下降1.98%，减少主要是由于没有增加新的绿化面积。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入923.41万元，其中：一般公共预算拨款收入923.41万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出923.41万元，其中：基本支出346.48万元，占比37.52%；项目支出576.93万元，占比63.48%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算923.41万元，包括：一般公共预算财政拨款923.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障及就业支出64.11万元，比上年预算数增加9.58万元。主要用于离退休人员工资。

2、城乡社区支出859.3万元，比上年预算数减少28.04万元。主要用于编制人员工资、绿化地段养护、临时聘用人员工资等。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算80.92万元，比上年减少27.27万元，下降25.21 %。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于……。

2、公务接待费0.92万元，比上年预算数减少0.27万元，下降22.69%。

3、公务用车购置及运行维护费 80万元，比上年预算减少27万元，下降25.23%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 80万元，比上年预算减少27万元，下降22.69  %。减少主要是由于部分非作业车辆交回平台。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，运行经费财政拨款预算11.28万元，比上年增加0.1万元，增长0.9%。主要原因是临时聘用工人人数增加及工资增长。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆20辆， 其中：机要应急车辆0辆、其他绿化生产车20辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开2018年我局要按照“突出特色、提档升级、建设精品”的思路，进一步加大绿化力度，改善人居环境。

1、继续扩大绿地面积。2018年计划对红旗北街、北环路东延伸段、东兴大街等道路两侧进行绿化，完成绿化面积20万平方米，对立地条件差的地段全部进行换土，造林树种主要有桧柏、刺槐、樟子松、丁香等，实行针阔混交、乔灌花草搭配，高标准完成绿化任务。

2、抓好景观改造工程。要继续对林海公园、滨河西路700亩绿地的绿化、硬化及节点景观改造进行提档升级，增加绿化树种，补植裸露地被，使其尽快形成休闲、观光的风景林。

3、抓好绿地补植补造工作。要对城区现有绿地林木死亡情况进行统计，要分路段、分树种逐一清点，逐条路进行补植，逐渐使行道树没有缺苗，绿篱整齐一致，乔灌木整形修剪造型美观，进一步提高现有绿地的景观效果。

4、加强绿地养护工作。要继续实行定地段、定责任人的养护模式，提高建设标准，逐步向园艺化方向发展。

5、加强绿地防火工作，巩固建设成果。

  第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

附件：园林绿化管理局.XLS