乌拉特前旗文学艺术界联合会
2018年部门预算公开报告
二〇一八年五月十八日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
目 录
一、主要职能
（一）部门职能
文联属于官方性质的社会团体，负责主管作家协会、音乐家协会、美术家协会、民间文艺家协会等文化艺术类社会团体。其主要职责是：贯彻落实党的文艺方针，开展对旗级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见；组织召开全旗文学艺术界代表大会，组织和管理全旗文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣；组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。主办文艺期刊。协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传正宁，推出有地域特色的文艺精品。为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，乌拉特前旗文学艺术界联合会预算只包含本单位预算 。
乌拉特前旗文学艺术界联合会2018年编制4个，其中在职人数为2人，退休人员2人。
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算30.91万元，比2017年预算增加了6.37万元，增长20.6%增加主要由于人员工资增涨，及书画展预算拔款。
支出支出30.91万元，比2017年预算增加了6.37万元，增长了20.6%，增加主要由于人员工资增涨及书画展预算支出。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入30.91万元，其中:一般公共预算拨款30.91万元，占比100%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出30.91万元其中：基本支出预算24.91万元，占比80.59%；项目支出6万元，占比19.41%。其中《乌拉山文艺》书籍出版2万元、老年书画展经费2万元，业务经费2万元。
二、一般公共预算财政拔款收支情况说明
主要支出情况
2018年部门预算项目主要是行政在职及退休人员工资；公务接待费；印刷费、差旅费、办公费等。
三、政府性基金预算财政拔款支出情况说明
本单位无政府性基金预算财政拔款。
四、财政拔款“三公”经费预算情况说明:
财政拔款“三公”经费支出预算0.4万元，比上年无增减。其中：
1、因公出国（境）费用0万元。
2、公务接待费0.4万元，与上年相同。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、以及其他费用。
2018年，运行经费财政拔款0.48万元，与上年相同。
二、政府采购预算情况说明
我单位元政府采购预算。
三、国有资产占有使用情况说明
我单位无车辆。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 2018年部门预算公开表
附件：文学艺术界联合会预算.XLS