乌拉特前旗文化旅游广电局

 2018年部门预算公开报告

二〇一八年五月十八日

第一部分  部门概况

一、 主要职能、职责

文化旅游广电系统的主要职能是负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕旗委、旗政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责完整传输中央、省、市广播电视节目的采、编、播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；贯彻执行党和国家的文化艺术、体育工作的方针和政策法律法规。管理艺术、体育事业、指导艺术创作及优秀运动员队伍建设，弘扬民族优秀文化艺术，繁荣和发展少数民族文化体育事业，组织全旗重大文化体育活动。管理全旗图书事业，指导图书文献资源建设，指导公共图书事业发展。同时管理文化市场，拟订文化市场发展规划，引导文化市场经营方向，依法指导文化市场稽查工作。

文化旅游广电系统现有7个单位，分别是：文化旅游广电局、广播电视局、文化馆、图书馆、博物馆、乌兰牧骑、文化市场综合执法。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，文化旅游广电系统现有7个单位，分别是：文化旅游广电局、广播电视局、文化馆、图书馆、博物馆、乌兰牧骑、文化市场综合执法。

（一）乌拉特前旗图书馆机构及人员基本情况

本单位及下设独立预算单位共有7家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为6家。

人员基本情况，编制169人、实有人数159人、离退休124人，遗属人员5人。

（二）本部门所属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算  2154.75万元，比2017年预算增加  188.28万元，增长9  %，增加主要是由于人员工资增加。

支出预算 2154.75万元，比2017年预算增加  188.28万元，增长9  %，增加主要是由于人员工资增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入  2154.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2154.75  万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入0   万元，占比0 %；事业收入 0  万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比  0%；，其他收入  0万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 2154.75万元，其中：基本支出  1799.69万元，占比  83.5%；项目支出 355.05万元，占比16.5  %；事业单位经营支出   0万元，占比 0 %。

主要用于在职工资、退休人员工资支出及机构运转，专业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算  2154.75 万元，包括：一般公共预算财政拨款   2154.75 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.文化体育与传媒支出类1572.05 万元，比上年预算数增加103.78万元。主要用于支出职工工资及开展业务工作的日常公用经费。

2、社会保障和就业类 582.7万元，比上年预算数增加84.5万元。主要用于退休人员工资支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 42.42 万元，比上年（减少） 2.34万元，下降 5 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于……。

2、公务接待费 18.06 万元，比上年预算数减少0.24万元，下降1 %。

3、公务用车购置及运行维护费 24.36万元，比上年预算减少2.10万元，下降8 %。其中，公务用车购置0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0   %；公务用车运行维护费24.36万元，比上年预算减少2.10万元，下降8  %。减少主要是由于厉行节约。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，包括办公费：6.45万元、印刷费：0.3万元、邮电费：1万元、差旅费：1.3万元、福利费：0.37万元、办公用房水电费：2.1万元、办公用房取暖费：46.41万元、公务用车运行维护费：9.45万元、其他交通费用：0.6万元、培训费：0.35万元、劳务费：6.25万元、工会经费4.35万元、租赁费：1.8万元、公务接待费6.8万元。

2018年，运行经费财政拨款预算 87.52 万元，比上年增加32.27 万元，增长36.8 %。主要原因是三馆搬迁新馆取暖面积增加，费用增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算  0万元，政府采购服务预算  0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆 4辆，

四、绩效目标设置情况

无

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

 附件：文化旅游广电局.xls