乌拉特前旗卫生和计划生育局

2018年部门预算公开报告

二〇一八年五月十八日

部门概况

一、主要职能

乌拉特前旗卫生和计划生育局于2015年8月组建成立，组建后的卫生和计划生育局在深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医院改革力度，推进基本公共卫生服务均等化，提高人民健康水平的基础上，坚持计划生育基本国策，完善生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质，推进医疗卫生和计划生育服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合，加强食品安全风险监测、评估和标准制定，鼓励社会力量提供医疗卫生和计划生育服务，贯彻执行卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规以及标准、规章，统筹规划与协调卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

二、部门预算单位构成

(一）机构及人员基本情况：

乌拉特前旗卫生系统包括本级卫计局、卫计执法局、计划生育技术服务站、爱卫办、疾控中心、妇幼保健院、旗人民医院、中蒙医院8个独立预算单位和20所非独立预算乡镇卫生院。

其中：财政全额拨款的行政单位1个，财政全额拨款的事业单位24个，财政差额拨款的事业单位3个。

卫计系统编制1098 人、实有879 人、离退休773 人。

（二）本部门所属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算10184.65万元，比2017年预算增加1555.37  万元，增长18%，增加主要是由于各项调资使工资增加。

支出预算10184.65万元，比2017年预算增加1555.37 万元，增长18%，增加主要是由于各项调资使工资增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入10184.65万元，其中：一般公共预算拨款收入 10184.65万元，占比 100%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出10184.65万元，其中：基本支出9045.42  万元，占比89%；项目支出1139.22万元，占比11%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算10184.65万元，包括：一般公共预算财政拨款10184.65万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.医疗卫生与计划生育支出6496.45万元，比上年预算数增加  855.52万元。主要用于在职人员工资及公用经费。

2、社会保障和就业类3688.2 万元，比上年预算数增加  699.85万元。主要用于退休人员工资。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本系统不涉及政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算59.1 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

1、因公出国（境）费用  0 万元，比上年预算数增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0  %。

2、公务接待费10.75万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %。

3、公务用车购置及运行维护费48.34 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费48.34 万元，比上年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。

 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，运行经费财政拨款预算 70.57 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、政府采购预算情况说明

无政府采购预算

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆42辆，单位价值200万元以上大型设备6台（套）等。

 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。